Plan du cours
Session 1 (4h)
Module 1 – AIS pour l'usage fonctionnel dans R/3 (2h)
- Aperçu des processus et des tables R/3 pertinents pour l'audit.
- Capture de preuves fonctionnelles via les transactions classiques SAP GUI.
Module 2 – Gestion des accès orientée processus (2h)
- Conception des rôles et contrôle d'accès à l'aide de PFCG et SU01.
- Utilisation de SU53 et SUIM pour un diagnostic rapide.
- Matrice RACI par processus et SoD « pragmatique ».
Session 2 (4h)
Module 3 – FI/CO avec une emphase sur le contrôle (2h)
- OB52, tolérances et autorisations comptables.
- Approbation des écritures comptables et preuves via le workflow classique.
- Traçabilité des modifications dans les masters comptables et les comptes bancaires.
Module 4 – MM/SD avec une emphase sur le contrôle (2h)
- MM : stratégies de libération des achats, modifications de prix et conditions.
- SD : limites de crédit, conditions de prix et remises.
- Preuves via les documents de changement, les journaux et les rapports.
Session 3 (4h)
Module 5 – Journaux et preuves opérationnelles (3h)
- SM20 (quoi, qui, quand) dans des cas fonctionnels.
- SCU3 : modifications dans les données maîtresses (fournisseurs, clients, articles, conditions).
- STAD/ST03N : analyse des exécutions de transactions.
- Export (ALV/CSV/PDF) et assemblage des annexes.
Module 6 – Qualité et tests (1h)
- Conception de cas de test avec critères d'acceptation et preuves minimales.
Session 4 (4h)
Module 7 – Laboratoire de processus appliqués (3h)
- Mini-projet : cycle d'achat et de vente avec des scénarios exceptionnels.
- Collecte des preuves et constitution d'un dossier.
Module 8 – Clôture et transfert vers l'exploitation (1h)
- Checklist opérationnelle et calendrier de contrôles périodiques.
- Bonnes pratiques pour les audits et la réglementation.
Livrables :
- Modèles de cas de test + matrices RACI/SoD.
- Jeu de rapports de base (SUIM, SM20, SCU3, listes ALV).
Synthèse et prochaines étapes
Pré requis
- Expérience fonctionnelle en FI/MM/SD
- Accès à un client de test (mandant de test)
- Une familiarité avec les concepts de base de l'audit ou du contrôle est un atout
Public cible
- Conseillers fonctionnels (FI/MM/SD)
- Spécialistes du contrôle interne et de la conformité
- Propriétaires des processus métier SAP
Nos clients témoignent (2)
C'était direct et plus pratique
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduction automatique
Sa voix calme et maîtrisée, même s'il était parfois frustré par le système, mais il est resté zen…
Jeffery
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduction automatique
