Cursusaanbod
Sessie 1 (4u)
Module 1 – AIS voor functioneel gebruik in R/3 (2u)
- Overzicht van R/3-processen en -tabellen die relevant zijn voor audits.
- Vastleggen van functioneel bewijsmateriaal via klassieke SAP GUI-transacties.
Module 2 – Processgerend toegangsbeheer (2u)
- Rolontwerp en toegangscontrole met behulp van PFCG en SU01.
- SU53 en SUIM voor snelle diagnose.
- RACI-matrix per proces en ‘praktisch’ SoD (Segregation of Duties).
Sessie 2 (4u)
Module 3 – FI/CO met focus op controle (2u)
- OB52, toleranties en boekhoudautorisaties.
- Goedkeuring van journaalposten en bewijsmateriaal via klassieke workflows.
- Spoorbaarheid van wijzigingen in boekhoudbasiste en bankrekeningen.
Module 4 – MM/SD met focus op controle (2u)
- MM: Inkoopstrategieën, prijswijzigingen en voorwaarden.
- SD: Kredietaanwezingen, prijsbepaling en kortingvoorwaarden.
- Bewijsmateriaal via wijzigingsdocumenten, logs en rapporten.
Sessie 3 (4u)
Module 5 – Logs en operationeel bewijs (3u)
- SM20 (wat, wie, wanneer) in functionele cases.
- SCU3: wijzigingen in basiste (leveranciers, klanten, materialen, voorwaarden).
- STAD/ST03N: analyse van transactievormingen.
- Exporteren (ALV/CSV/PDF) en samenstellen van bijlagen.
Module 6 – Kwaliteit en testen (1u)
- Ontwerp van testcases met acceptatiecriteria en minimaal bewijsmateriaal.
Sessie 4 (4u)
Module 7 – Toegespitst proceslaboratorium (3u)
- Mini-project: Inkoopt- en verkoopcyclus met uitzonderingsscenario’s.
- Verzamelen van bewijsmateriaal en samenstellen van een dossier.
Module 8 – Afronding en overdracht naar operatie (1u)
- Operationele checklist en periodiek controle-schema.
- Goede praktijken voor audits en regelgeving.
Leveringen:
- Sjablonen voor testcases + RACI/SoD-matrices.
- Basisrapportset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-lijsten).
Samenvatting en vervolgstappen
Vereisten
- Functionele ervaring in FI/MM/SD
- Toegang tot een testclient
- Vaardigheid met basisconcepten van audit of controle is nuttig
Doelgroep
- Functionele consultants (FI/MM/SD)
- Specialisten in interne beheersing en compliance
- Eigenaren van SAP-businessprocessen
Getuigenissen (2)
Het ging direct ter zake en was meer praktisch
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Cursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Automatisch vertaald
Zijn rustige en beheerde stem, zelfs op momenten dat hij gefrustreerd was door het systeem, maar zijn kalmte behield...
Jeffery
Cursus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Automatisch vertaald