Cursusaanbod
Sessie 1 (4u)
Module 1 – AIS voor functioneel gebruik in R/3 (2u)
- Overzicht van R/3-processen en tabellen die relevant zijn voor audits.
- Vastleggen van functioneel bewijs via klassieke SAP-GUI-transacties.
Module 2 – Processgerichte toegangsbeheer (2u)
- Rolontwerp en toegangcontrole met behulp van PFCG en SU01.
- SU53 en SUIM voor snelle diagnose.
- RACI-matrix per proces en 'praktische' SoD.
Sessie 2 (4u)
Module 3 – FI/CO met focus op controle (2u)
- OB52, toleranties en boekingsautorisaties.
- Goedkeuring van journaalposten en bewijs via klassieke workflows.
- Herkomst volgen van veranderingen in boekingsmeesters en bankrekeningen.
Module 4 – MM/SD met focus op controle (2u)
- MM: Aankoopreleasestrategieën, prijswijzigingen en voorwaarden.
- SD: Kredietlimieten, prijs- en kortingvoorwaarden.
- Bewijs via veranderdocumenten, logs en rapporten.
Sessie 3 (4u)
Module 5 – Logs en operationeel bewijs (3u)
- SM20 (wat, wie, wanneer) in functionele gevallen.
- SCU3: veranderingen in masterdata (leveranciers, klanten, materialen, voorwaarden).
- STAD/ST03N: analyse van transactieuitvoeringen.
- Exporteren (ALV/CSV/PDF) en samenstellen van bijlagen.
Module 6 – Kwaliteit en testen (1u)
- Testgevalontwerp met acceptatiecriteria en minimale bewijsvoering.
Sessie 4 (4u)
Module 7 – Toegepast proceslaboratorium (3u)
- Miniproject: Aankoop- en verkoopsysteem met uitzonderingsscenario's.
- Bewijs verzamelen en een dossier samenstellen.
Module 8 – Afsluiting en overdracht naar operatie (1u)
- Operationele checklist en periodieke controleplanning.
- Goede praktijken voor audits en reguleringen.
Leveringen:
- Testgevalsjablonen + RACI/SoD-matrices.
- Basisrapportset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-lijsten).
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Functionele ervaring in FI/MM/SD
- Toegang tot een testclient (mandante de pruebas)
- Kennis van basisaudit- of controleconcepten is voordelig
Publiek
- Functionele consultants (FI/MM/SD)
- Interne controle- en compliance-specialisten
- SAP business process owners
Getuigenissen (2)
Het ging direct ter zake en was meer praktisch
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Cursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Automatisch vertaald
Zijn rustige en beheerde stem, zelfs op momenten dat hij gefrustreerd was door het systeem, maar zijn kalmte behield...
Jeffery
Cursus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Automatisch vertaald
