Cursusaanbod

Sessie 1 (4u)

Module 1 – AIS voor functioneel gebruik in R/3 (2u)

  • Overzicht van R/3-processen en tabellen die relevant zijn voor audits.
  • Vastleggen van functioneel bewijs via klassieke SAP-GUI-transacties.

Module 2 – Processgerichte toegangsbeheer (2u)

  • Rolontwerp en toegangcontrole met behulp van PFCG en SU01.
  • SU53 en SUIM voor snelle diagnose.
  • RACI-matrix per proces en 'praktische' SoD.

Sessie 2 (4u)

Module 3 – FI/CO met focus op controle (2u)

  • OB52, toleranties en boekingsautorisaties.
  • Goedkeuring van journaalposten en bewijs via klassieke workflows.
  • Herkomst volgen van veranderingen in boekingsmeesters en bankrekeningen.

Module 4 – MM/SD met focus op controle (2u)

  • MM: Aankoopreleasestrategieën, prijswijzigingen en voorwaarden.
  • SD: Kredietlimieten, prijs- en kortingvoorwaarden.
  • Bewijs via veranderdocumenten, logs en rapporten.

Sessie 3 (4u)

Module 5 – Logs en operationeel bewijs (3u)

  • SM20 (wat, wie, wanneer) in functionele gevallen.
  • SCU3: veranderingen in masterdata (leveranciers, klanten, materialen, voorwaarden).
  • STAD/ST03N: analyse van transactieuitvoeringen.
  • Exporteren (ALV/CSV/PDF) en samenstellen van bijlagen.

Module 6 – Kwaliteit en testen (1u)

  • Testgevalontwerp met acceptatiecriteria en minimale bewijsvoering.

Sessie 4 (4u)

Module 7 – Toegepast proceslaboratorium (3u)

  • Miniproject: Aankoop- en verkoopsysteem met uitzonderingsscenario's.
  • Bewijs verzamelen en een dossier samenstellen.

Module 8 – Afsluiting en overdracht naar operatie (1u)

  • Operationele checklist en periodieke controleplanning.
  • Goede praktijken voor audits en reguleringen.

Leveringen:

  • Testgevalsjablonen + RACI/SoD-matrices.
  • Basisrapportset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-lijsten).

Samenvatting en volgende stappen

Vereisten

  • Functionele ervaring in FI/MM/SD
  • Toegang tot een testclient (mandante de pruebas)
  • Kennis van basisaudit- of controleconcepten is voordelig

Publiek

  • Functionele consultants (FI/MM/SD)
  • Interne controle- en compliance-specialisten
  • SAP business process owners
 16 Uren

Aantal deelnemers


Prijs Per Deelnemer

Getuigenissen (4)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën