Neem contact met ons op

Cursusaanbod

Sessie 1 (4u)

Module 1 – AIS voor functioneel gebruik in R/3 (2u)

  • Overzicht van R/3-processen en -tabellen die relevant zijn voor audits.
  • Vastleggen van functioneel bewijsmateriaal via klassieke SAP GUI-transacties.

Module 2 – Processgerend toegangsbeheer (2u)

  • Rolontwerp en toegangscontrole met behulp van PFCG en SU01.
  • SU53 en SUIM voor snelle diagnose.
  • RACI-matrix per proces en ‘praktisch’ SoD (Segregation of Duties).

Sessie 2 (4u)

Module 3 – FI/CO met focus op controle (2u)

  • OB52, toleranties en boekhoudautorisaties.
  • Goedkeuring van journaalposten en bewijsmateriaal via klassieke workflows.
  • Spoorbaarheid van wijzigingen in boekhoudbasiste en bankrekeningen.

Module 4 – MM/SD met focus op controle (2u)

  • MM: Inkoopstrategieën, prijswijzigingen en voorwaarden.
  • SD: Kredietaanwezingen, prijsbepaling en kortingvoorwaarden.
  • Bewijsmateriaal via wijzigingsdocumenten, logs en rapporten.

Sessie 3 (4u)

Module 5 – Logs en operationeel bewijs (3u)

  • SM20 (wat, wie, wanneer) in functionele cases.
  • SCU3: wijzigingen in basiste (leveranciers, klanten, materialen, voorwaarden).
  • STAD/ST03N: analyse van transactievormingen.
  • Exporteren (ALV/CSV/PDF) en samenstellen van bijlagen.

Module 6 – Kwaliteit en testen (1u)

  • Ontwerp van testcases met acceptatiecriteria en minimaal bewijsmateriaal.

Sessie 4 (4u)

Module 7 – Toegespitst proceslaboratorium (3u)

  • Mini-project: Inkoopt- en verkoopcyclus met uitzonderingsscenario’s.
  • Verzamelen van bewijsmateriaal en samenstellen van een dossier.

Module 8 – Afronding en overdracht naar operatie (1u)

  • Operationele checklist en periodiek controle-schema.
  • Goede praktijken voor audits en regelgeving.

Leveringen:

  • Sjablonen voor testcases + RACI/SoD-matrices.
  • Basisrapportset (SUIM, SM20, SCU3, ALV-lijsten).

Samenvatting en vervolgstappen

Vereisten

  • Functionele ervaring in FI/MM/SD
  • Toegang tot een testclient
  • Vaardigheid met basisconcepten van audit of controle is nuttig

Doelgroep

  • Functionele consultants (FI/MM/SD)
  • Specialisten in interne beheersing en compliance
  • Eigenaren van SAP-businessprocessen
 16 Uren

Aantal deelnemers


Prijs per deelnemer

Getuigenissen (2)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën