Cursusaanbod
Session 1 (4 uur)
Module 1 – AIS voor functionele doeleinden in R\/3 (2 uur)
- Overzicht van relevante R\/3-processen en tabellen uit auditperspectief.
- Het verzamelen van functioneel bewijs via standaard SAP GUI-transacties.
Module 2 – Toegangsbeheer op procesbasis (2 uur)
- Rolontwerp en toegangscontrole met behulp van PFCG en SU01.
- Gebruik van SU53 en SUIM voor snelle probleemanalyse.
- Opstellen van een RACI-matrix per proces en identificeren van praktische SoD-problemen.
Session 2 (4 uur)
Module 3 – FI\/CO met focus op controlemechanismen (2 uur)
- Gebruik van OB52, tolerantieregels en autorisaties voor boekhouding.
- Goedkeuringsprocessen van journaalposten en het vastleggen hiervan als bewijs via standaard workflows.
- Bewaking van wijzigingen in grootboekcodes, crediteuren- en debiteurenbestanden.
Module 4 – MM\/SD met focus op controlemechanismen (2 uur)
- MM: Goedkeuringsprocedures bij inkoop, aanpassingen van prijzen en voorwaarden.
- SD: Instellingen met betrekking tot kredietlimieten, prijsberekening en kortingvoorwaarden.
- Het genereren van bewijsmateriaal via logboeken, wijzigingsdocumenten en rapportages.
Session 3 (4 uur)
Module 5 – Logbestanden en operationele bewijsstukken (3 uur)
- Gebruik van SM20: informatie over wat er is gebeurd, wie dit heeft gedaan en wanneer.
- SCU3: analyseren van wijzigingen in grootboekcodes en contractvoorwaarden.
- STAD\/ST03N: onderzoek naar transacties en uitvoeringstijden.
- Exporteren van gegevens (in ALV-, CSV- of PDF-indeling) voor samenstellen van rapportages.
Module 6 – Kwaliteitsbewaking en testmethodieken (1 uur)
- Ontwerp van testcases inclusief acceptatiecriteria en minimale eisen aan bewijsmateriaal.
Session 4 (4 uur)
Module 7 – Praktisch laboratoriumwerk per proces (3 uur)
- Een miniproject waarbij aankoop- en verkoopprocessen met uitzonderlijke scenario’s worden behandeld.
- Verzameling van relevante bewijzen en samenstelling van een volledig dossier.
Module 8 – Afsluiting en overdracht naar operationele toepassing (1 uur)
- Controlelijsten voor dagelijks gebruik en periodieke controles.
- Goede praktijken met betrekking tot naleving van auditnormen en regelgeving.
Resultaten na afronding:
- Template-testcases, RACI- en SoD-matrices.
- Een basisverzameling rapportages (SUIM, SM20, SCU3 en ALV-overzichten).
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Functionele ervaring in FI\/MM\/SD is vereist
- Toegang tot een testomgeving (testclient) is noodzakelijk
- Bekendheid met basisprincipes van audits en controleprocessen is aanbevolen
Doelgroep
- Functionele consultants (FI\/MM\/SD)
- Specialisten in interne controle en naleving van regelgeving
- SAP-proceseigenaren
Getuigenissen (2)
Het ging direct ter zake en was meer praktisch
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Cursus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Automatisch vertaald
Zijn rustige en beheerde stem, zelfs op momenten dat hij gefrustreerd was door het systeem, maar zijn kalmte behield...
Jeffery
Cursus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Automatisch vertaald
